Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
администрации - начальник
управления экономической
политики и финансов Филатов Т.М.
_____________________
финансовый орган
Директор школы - Ведищев
Н.А.
начальник Управления образования
- Магдыч В.С.
____________________
_____________________
отраслевой (функциональный) орган
руководитель учреждения
(должность, подпись, расшифровка)
(должность, подпись, расшифровка)
(должность, подпись, расшифровка)
_____ ____________ 20_____ год
_____ ____________ 20_____ год
_____ __________ 20_____ год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и
на плановый период 2023 и 2024 годов
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Южная средняя общеобразовательная школа"
Наименование учреждения
(подразделения)
3915010070 /391501001
ИНН/КПП
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Глава по БК
Единица измерения: руб. (с
точностью до второго десятичного
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
руб.
Администрация муниципального образования "Багратионовский муниципальный округ
Калининградской области"
по ОКЕИ
1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
строки
Объём финансового обеспечения на текущий финансовый год (рубли, с точностью до двух знаков после запятой- Объём финансового обеспечения на первый год планового периода (рубли, с
0,00)
точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
в том числе:
Код по
бюджетн
ой
классифи Всего на текущий
кации РФ финансовый год:
Наименование показателей
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
субсидии
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
РФ
6
2
100
Х
110
120
Х
120
130
130
140
150
150
140
150
180
180
18 606 474,76
844 737,00
150
180
0,00
1 796 760,00
Стипендии, гранты
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
0,00
0,00
880 358,00
2 909 015,01
1 950,00
168 507,00
1 453 450,00
2 358 838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880 358,00
2 909 015,01
1 950,00
168 507,00
1 453 450,00
2 358 838,00
0,00
0,00
0,00
Кап. Ремонт каб№128
150
180
631 543,61
631 543,61
150
150
150
150
150
150
150
150
150
160
170
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
3 538 274,33
2 870 759,81
589 432,00
562 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 538 274,33
2 870 759,81
589 432,00
562 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
3
областной бюджет
местный бюджет
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
Безвозмездные поступления
Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Заработная плата и взносы "Точка РОСТА"
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Оплата труда несовершеннолетних
Единовременная денежная выплата
Питание учащихся (областные 5-11 класс)
Питание учащихся (областные 1-4 класс федер.бюджет)
Питание учащихся (местные 1-4 класс)
Питание учащихся (областные 1-4 класс)
Подвоз учащихся к месту учебы и обратно (областной)
Подвоз учащихся к месту учебы и обратно (местный)
Летняя оздоровительная кампания (подвоз)
Медицинский осмотр сотрудников
Кап. Ремонт актов. Зала
Дренаж дожд. канализации
Монтаж системы оповещения
Монтаж охранной сигнализац
Ремонт кровли (местный)
Летняя оздоровительная кампания (питание)
Страхование жизни (летний лагерь)
Летняя оздоровительная кампания (дез. средства)
Проведеие анализов ПЦР
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход
400/600
100
4
58842444,76
Х
40235970
35965970
4270000
40235970,00
Х
Х
40235970
35965970
4270000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Объём финансового обеспечения на второй год планового периода (рубли, с точностью
до двух знаков после запятой- 0,00)
в том числе:
субсидии на
выполнение
капитальных
вложений
7
поступления от
оказания услуг
(выполнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей
Всего на текущий
доход
финансовый год:
деятельности
9
18606474,76
11
41119050,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18606474,76
844 737,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
41119050
36849050
4270000
субсидия на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания
субсидии
предоставля
емые в
соответстви
и с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса
РФ
12
13
в том числе:
поступлен
ия от
оказания
услуг
субсидии (выполнен
на
ия работ) Всего на текущий
выполнени на платной
финансовый год:
е
основе и
капитальн от иной
ых
приносящ
вложений ей доход
деятельно
сти
14
15
41119050,00
16
42160660,00
Х
Х
41119050
36849050
4270000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
42160660
37890660
4270000
Х
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
17
субсидии
предоставляе
мые в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса РФ
поступления
от оказания
услуг
(выполнения
работ) на
субсидии на платной
выполнение основе и от
капитальных иной
приносящей
вложений
доход
деятельности
18
19
20
Х
Х
42160660
37890660
4270000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
42160660,00
Х
Выплаты, всего:
200
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций, всего:
из них:
Х
210
100
Х
211
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Фонд оплаты труда учреждений
211.1
Иные выплаты персоналу учреждений, за
211.2
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
211.3
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Х
211.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
260
муниципальных нужд, всего:
из них:
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
260.1
имущества
110
Х
111
200
Х
247
220
300
Х
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
220.1
313
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
220.1
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
220.2
323
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
220.3
330
Стипендии
220.4
340
Премии и гранты
220.5
350
Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
220.6
360
261
400
из них:
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
230.1
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждений
Х
18606474,76
Х
33729538,4
Х
25847500
31088041,4
Х
23815700
2641497
Х
2031800
80000
80000
0,00
0,00
Х
41119050,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
31478641
Х
31478641
Х
Х
Х
Х
31478641
Х
24115700
31478641
Х
24115700
80000
80000
Х
Х
41119050,00
Х
Х
42160660,00
Х
Х
42160660,00
Х
31879241
Х
31879241
Х
31879241
Х
24415700
31879241
Х
24415700
90000
90000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7802038,4
7192341,4
609697
7282941
7282941
25837962,68
Х
9872984,92
Х
15964977,76
Х
9605409
Х
9605409
Х
6854309
6854309
2751100
Х
Х
0
Х
0
Х
0
Х
Х
Х
Х
7373541
7373541
10246419
Х
10246419
Х
14994002,93
2651100
7495319
2751100
7495319
2751100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8 192 859,75
7221884,92
2651100
0
7 772 118,01
2751100
0
Х
Х
Х
Х
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
407
800
Х
35000
Х
35000
Х
35000
35000
Х
0
Х
35000
35000
Х
831
230.2
851
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие выплаты
230.3
230.4
500
852
853
610
600
Х
Х
700
31088041,4
Х
0,00
Х
406
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
33729538,4
Х
8192859,75
260.3
230
Х
243
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
18606474,76
119
244
из них:
Приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными бюджетными и автономными
261.1
учреждениями
Строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
261.2
бюджетными и автономными учреждениями
Х
113
260.2
из них:
40996026,32
Х
112
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальные и иные выплаты населению, всего
59602501,08
35000
760056,32
35000
35000
35000
0
35000
35000
2.
Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
Наименование показателя
Год
Код начала
строки закупк
и
всего на закупки
на 2022 г. очередной
финансовый год
1
2
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
001
услуг всего:
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
1010
начала текущего финансового года
по контрактам (договорам) планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году
3
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
законом от 18 июля 2011 г. N 223системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
отдельными видами юридических
муниципальных нужд"
лиц"
4
25837962,68
на 2023г. 1-ый год
планового периода
на 2022 г.
очередной
финансовый год
на 2024 г. 2-ой год
планового периода
5
6
9605409,00
7
10246419,00
25837962,68
на 2023 г. 1-ый
год планового
периода
8
9605409,00
на 2024г. 2-ой год
планового периода
на 20__ г. очередной
финансовый год
на 20__ г. 1ый год
планового
периода
на 20__ г.
2-ой год
планового
периода
10
11
12
13
X
X
X
10246419,00
X
2010
X
в том числе: X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
2011
муниципального задания
X
X
X
X
X
X
X
X
9872984,92
9605409,00
10246419,00
9872984,92
9605409,00
10246419,00
0
0
7 772 118,01
0
0
субсидии предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
2012
X
7 772 118,01
субсидии на выполнение капитальных вложений
2013
X
8192859,75
поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
2014
X
Главный бухгалтер учреждения
(должность, подпись расшифровка)
Исполнитель
(должность, подпись расшифровка)
8 192 859,75
